CONTOH SOP LENGKAP PENYALURAN BANTUAN/BLOCKGRANT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKSI PEMETAAN MUTU DAN SUPERVISI

LPMP .......

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

(Standard Operating Procedures)

Judul : Penyaluran Bantuan …………
Tanggal Penyusunan:	Tanggal Revisi:	Hal : 1 dari #

No.	Langkah-langkah	Jml. Jam
1	Langkah Kegiatan : Persiapan a.     Pembuatan SK Kegiatan dan Pembentukan Kepanitiaan b.    Rapat Persiapan Penyelenggaraan c.     Penyusunan Panduan d.    Pembuatan Surat Pemberitahuan ke daerah e.     Pemberitahuan ke daerah f.      Penentuan Jadwal kegiatan, WI dan petugas g.     Penyiapan Format/Formulir h.    Penyiapan ATK	5 jam, 40’ 5 hari, 2 jam 10 jam, 40’ 5 hari, 40’      1 Hari, 4 Jam, 40’        12 jam 1 hari, 1 hari
2.	Langkah Kegiatan  : Pelaksanaan a.     Penerimaan Proposal b.     Menyeleksi Proposal c.     Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi d.     Pencairan Dana Bantuan Langsung	20 Hari 10 Hari 1 Hari, 4 Jam, 40 Menit 6 Hari
3.	Langkah Kegiatan :Evaluasi dan pelaporan	Jml. Jam
	a.     Evaluasi terhadap penyaluran bantuan b.    Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan c.     Pelaporan	4 Hari 3 Hari 7 Hari

PERSIAPAN                                                                                     

No.	Kegiatan	Langkah-Langkah Pelaksanaan	Unit/pejabat Pemroses	Hasil Produk	Waktu pelaksnaan
1.	Pembuatan SK Kegiatan dan Pembentukan  Kepanitiaan	a.   Menyusun Konsep  SK Panitia b.   Memeriksa Konsep SK Panitia c.   Memaraf  Konsep SK Panitia d.   Menandatangai SK panitia e.   Menggandakan SK panitia f.    Mendistribusikan  SK Panitia	Konseptor Kasi PMS Kasi PMS Kepala LPMP Panitia Panitia	Konsep SK  Konsep SK Paraf Tanda tangan SK digandakan SK didistribusikan	1 jam 30 menit 10 menit 1 jam 2 jam 1 jam
2.	Pembahasan Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan	a.   Menyusun konsep surat Und. b.   Memeriksa konsep surat Und. c.   Memaraf konsep suratUnd. d.   Menandatangani konsep surat Und. e.   Menggandakan surat undangan f.    Mendistribusikan surat undangan g.   Membahas Pelaksanaan Program	Konseptor Kasi PMS Kasi PMS Kepala LPMP Panitia Panitia Tim	Konsep Srt. Undg Sda Paraf srt. Undg. T. Tangan Srt. Undg Surat Srt. Dikirim Program Penyelenggaraan	1 jam 30’ 10’ 1 jam 2 jam 3 jam 3 jam
3.	Penyusunan Buku Panduan Kegiatan	a.   Menyusun Konsep Panduan Kegiatan b.   Memeriksa konsep Panduan Kegiatan c.   Memaraf konsep Panduan Kegiatan d.   Menyetujui Panduan Kegiatan e.   Menggandakan Panduan Kegiatan	Konseptor Kasi PMS Kasi PMS Kepala LPMP Panitia	Konsep Bk. Panduan Sda Paraf T. Tangan Buku Panduan	2 hari 1 hari 1 jam 1 jam 2 hari
4.	Pembuatan Surat Pemberitahuan Ke Daerah dan Pemberitahuan Ke Daerah	a.   Menyusun Konsep Surat Pemberitahuan b.   Memeriksa Konsep Surat Pemberitahuan c.   Memaraf Konsep Surat Pemberitahuan d.   Menandatangani Surat Pemberitahuan e.   Menggandakan Surat Pemberitahuan f.    Mengirim Surat Pemberitahuan	Konseptor Kasi PMS Kasi PMS Kepala LPMP Panitia Panitia	Konsep surat Sda Paraf Tanda tangan Surat digandakan Surat dikirim	1 jam 30 menit 10 menit 1 jam 2 jam 1 hr
5.	Penyusunan jadwal kegiatan, dan WI, dan Petugas	a.   Menyusun Konsep jadwal kegiatan b.   Menentukan jadwal kegiatan c.   Menentukan jadwal seleksi proposal d.   Menentukan Tim Seleksi e.   Menyusun jadwal petugas/ Sekretariat	Widyaiswara Sda Sda Sda Panitia	Konsep Jadwal Jadwal Jadwal Tim Seleksi Jadwal Tugas	2 jam 2 jam 3 jam 2 jam 3 jam
7.	Penyiapan Format/Formulir	a.   Menyiapkan Format Proposal b.   Menyiapkan Format Penerimaan Proposal c.   Menyiapkan Format MOU d.   Menyiapkan Format Bahan Sosialisasi	Panitia sda sda Widyaiswara	Format Proposal Format Tanda terima Format MOU Bahan Sosialisasi	1 Jam 1 Jam 1 Jam 5 Jam
9.	Penyiapan ATK	a.   Menyiapkan Tempat Proposal b.   Menyiapkan Buku Tulis c.   Menyiapkan Alat Tulis d.   Menyiapkan Penggaris e.   Menyiapkan penghapus f.    Menyiapkan kertas HVS (Kuarto)	Panitia Sda Sda Sda Sda Sda Sda	Kotak Buku Pulpen, pensil, spidol, Penggaris Penghapus Kertas	1 Hari

 PELAKSANAAN                                                    

No.	Kegiatan	Langkah-Langkah Pelaksanaan	Unit/pejabat Pemroses	Hasil produk	Waktu pelaksanaan
1.	Penerimaan Proposal	a.   Mencatat Proposal Yang Di Terima b.   Memberi bukti tanda terima proposal jika proposal di antar langsung c.   Di simpan di bagian pengarsipan sampai waktu penyeleksian	Panitia Sda Sda	Dokumen Tanda Terima Arsip Proposal	20 Hari
2.	Menyeleksi Proposal	a.    Menyiapkan Lembar Format untuk Penyeleksi b.    Menyiapkan Biodata Tim Seleksi c.    Menyiapkan Daftar hadir d.    Menyiapkan kesiapan ruang seleksi e.    Menggandakan Format Format f.     Menyampaikan bahan/Proposal i.     Penyeleksian Proposal	Panitia Sda Sda Sda Sda Sda Widyaiswara	Format Biodata Kehadiran Ruang Seleksi Format Yang Di Gandakan Bahan/Proposal Proposal	1 Jam 1 Jam 1 Jam 1 Jam 3 Jam 1 Jam 9 Hari
3.	Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi	a.   Menyusun Konsep Surat Pengumuman dan SK Penetapan b.   Memeriksa Konsep Surat Pengumuman dan SK c.   Memaraf Konsep Surat Pengumuman dan SK d.   Menandatangani Surat Pengumuman dan SK e.   Menggandakan Surat Pengumuman dan SK f.    Mengirim Surat Pengumuman	Konseptor Kasi PMS Kasi PMS Kepala LPMP Panitia Panitia	Konsep surat Sda Paraf Tanda tangan Surat digandakan Surat dikirim	1 jam 30 menit 10 menit 1 jam 2 jam 1 hr
4.	Pencairan Dana Bantuan Langsung	a.   Penyiapan MOU b.   Penanda Tanganan MOU c.    Menyerahkan data MOU ke Bagian Keuangan d.   Pencairan dana Bantuan Langsung	Panitia Sda Sda Sda	MOU MOU Tanda Terima Data Penerima Bantuan	1 Hari 1 Hari 1 Hari 3 Hari

EVALUASI                                                                                                          

No.	Kegiatan	Langkah-Langkah Pelaksanaan	Unit/pejabat Pemroses	Hasil produk	Waktu pelaksanaan
1	Terhadap Penyaluran Bantuan	a.   Memverifikasi penyaluran bantuan b.   Mengentry  data c.   Mengolah data d.   Menyampaikan hasil evaluasi	Panitia Sda Sda Sda	Lembar Inst. Data Nilai Sda Penilaian	1 hari 1 hari 1 hari 1 hari
2	Terhadap Penyelenggaraan	a.   Membagikan Instrumen penilaian b.   Mengumpulkan Intrm. penilaian c.   Mengentry  data Inst.  penilaian d.   Mengolah nilai e.   Menyampaikan hasil penilaian	Panitia Sda Sda Sda Sda	Lembar Inst. Data Nilai Sda Nilai Penilaian	2 jam 3 jam 1 hari 1 hari 3 jam

PELAPORAN

No.	Kegiatan	Langkah-Langkah Pelaksanaan	Unit/pejabat Pemroses	Hasil produk	Waktu pelaksanaan
	Laporan Penyelenggaraan	a.     Membuat konsep laporan b.     Memeriksa konsep laporan c.     Memaraf konsep laporan d.     Menyetujui laporan e.     Menggandakan laporan f.      Menyampaikan laporan g.     Mendokumentasikan laporan	Konseptor Kasi PMS Kasi PMS Kepala LPMP Panitia Panitia Panitia	Konsep Sda Paraf Laporan Sda Sda Dokumen	5 hari 1 hari 2 jam 2 jam 2 jam 30 menit 1 jam, 30 menit